Sinkronisasi Data...

Dashboard

-

Status Sistem: -

Hari Operasional

-

Siklus

-

Saldo Kas

-

Status Sistem

-

Grafik Aktivitas
Placeholder Grafik Aktivitas
Aktivitas Terbaru
  • Belum ada data
Ringkasan Stok
Total: -
Hampir habis: -
Kosong: -
Alert
Tidak ada peringatan
Integration Status
WhatsAppNot Configured
Fonnte APINot Configured
Quick Action
Informasi: Terdapat Barang Diretur!
Terdapat 0 penerimaan PO dengan catatan barang ditolak/selisih. Tagihan telah disesuaikan otomatis dengan jumlah fisik (layak pakai).
Perhatian: Tagihan Belum Dilunasi!
Terdapat 0 invoice dari supplier yang menunggu pelunasan dengan total kewajiban Rp 0.
Siklus Selesai!
Hari operasional telah mencapai 12 hari aktif. Siap dilakukan pembayaran insentif.
Saldo Kas Aktif (Riil)

Rp 0

Siklus Ke-0 (Hari 0 dari 12)
Total Pemasukan (In)

Rp 0

Total Pengeluaran (Out)

Rp 0

Over Budget Hari Ini

Realisasi vs Pagu Anggaran

Simpan Set Anggaran & Pagu PM (Makanan) untuk tanggal hari ini agar monitoring memakai data harian.

Realisasi hari

—

Pagu Anggaran
—
Realisasi Belanja
—
Sisa Anggaran
—
Status
—
Progress —
Penyesuaian siklus operasional (sekali pakai)

Jika SPPG sudah berjalan sebelum memakai sistem ini, isi siklus dan hari yang sedang berjalan sekarang. Hitungan mengacu pada hari kerja kalender BGN (Senin–Sabtu, Minggu tidak dihitung) untuk kartu insentif; Set Anggaran & Pagu PM (Makanan) tidak wajib untuk angka siklus tersebut. Tombol hanya bisa dipakai satu kali.

Rp 0

Sisa Pagu Harian

Terpakai: Rp 0

Rp 0

Insentif Fasilitas Mitra (siklus berjalan)

Siklus ke-1 | Hari ke-0 dari 12

Data kas insentif berubah sejak terakhir Anda melihat ringkasan ini.

Riwayat insentif & pembayaran kas (FIFO dari Buku Kas)

    Sistem Non Aktif (Suspend BGN)

    Sistem Operasional

    Sistem Aktif

    Rekap Hari Operasional Masak MBG

    Siklus ke-1 | Hari ke-0 dari 12 (selaras insentif)

    Penetapan hari ke-1 hingga ke-12 dalam setiap siklus merupakan acuan tunggal yang digunakan untuk seluruh layanan fasilitas mitra BGN. Penghitungan hari kerja mengacu pada kalender operasional efektif (Senin–Sabtu) guna menjamin ketepatan alokasi anggaran dan ketertiban administrasi data.

    Jumlah pada siklus berjalan 0 hari kerja

    Total sepanjang masa: — hari kerja (data lengkap)

    Daftar tanggal dalam siklus ini (peringkas)

      0

      PO Berjalan

      0

      Stok Barang Habis

      Proporsi Pengeluaran SPPG (All Time)
      Arus Kas (Masuk vs Keluar)
      Pengaturan Notifikasi WhatsApp & Fonnte API

      Selamat Datang

      Badan Gizi Nasional — SPPG

      Silakan cek menu navigasi untuk melihat daftar pesanan (PO) Anda hari ini.

      Buku Kas / General Ledger SPPG
      Tgl & ID Siklus/Hari Kategori Masuk (Rp) Keluar (Rp) Saldo Akhir (Rp)
      Catat Pemasukan (Cash In)
      Catatan: Pembayaran PO Supplier dan Kas Kecil (ATK/Gas) sudah tercatat otomatis. Form ini HANYA untuk Insentif PIC, Gaji, atau pengeluaran khusus lainnya.
      Catat Pengeluaran Lain (Cash Out)
      Validasi & Pembayaran Invoice Supplier
      Sistem Ledger Terintegrasi: Saat Anda menandai Lunas di sini, sistem akan otomatis mencatat pengeluaran di Buku Kas sesuai nominal tagihan. Baris pesanan dari gudang Operasional dibukukan sebagai Belanja Operasional (lainnya sebagai Pembayaran PO Supplier); jika satu PO mencampur gudang, nominal dibagi secara proporsional menurut subtotal per baris.
      ID PO & SupplierTgl Kirim / TerimaStatus GudangDokumen PDFAksi Bayar
      Buat Purchase Order (PO)
      Barang (Kode) Produsen / Kategori Gudang Isi/Berat Qty Pesan Total Fisik Satuan Harga Satuan (Rp) Subtotal (Rp)
      TOTAL PEMESANAN : Rp 0 Rp 0
      Daftar PO Berjalan (Bisa Direvisi)
      ID POTgl KirimSupplierStatusAksi
      Daftar Pesanan Masuk
      PO utama yang sudah diterima (mis. ada retur) tetap tampil di sini untuk upload invoice ulang dan PO final sampai lunas.
      Tanggal PO Jadwal Kirim Rincian Barang Status Aksi Lanjutan
      Penerimaan & Belanja Kas
      Verifikasi Fisik Kuantitas Barang
      Anda hanya perlu memverifikasi kesesuaian jumlah fisik barang dan memfoto barang tersebut. Pada kolom Foto Fisik boleh lebih dari satu foto per barang (pilih banyak sekaligus atau tambah berkali-kali). Masalah Invoice telah diselesaikan oleh Admin Keuangan.
      Nama Barang & GudangQty PesanQty DiterimaSelisihSatuanFoto Fisik
      Identitas Penerima Fisik (Wajib)
      Catatan kas ini akan otomatis memotong Saldo Buku Kas sebagai Pengeluaran Operasional.
      Pilih Barang Isi (Auto) Harga Auto (Rp) Jumlah Total (Rp)
      Tambah / Edit Master Barang
      —
      Nama Barang & Produsen Kategori Kategori Pembukuan Golongan Gizi Harga Harga Modal Margin (Rp) Margin (%) Isi/Satuan Status Supplier Input Aksi
      Informasi Stok Gudang
      Kode Barang Nama Barang Supplier Input Jenis Gudang Stok Akhir Satuan

      Pengambilan & Pemakaian Barang

      Form Pengambilan Gudang
      Stok tidak dikurangi sampai pemakaian dilaporkan (Konfirmasi).
      Daftar Barang Belum Dikonfirmasi
      Tgl/Jam Tim Barang Diambil Aksi
      Manajemen Akun Tim
      Nama Tim Username Aksi
      Audit / Opname Stok Gudang
      Gunakan menu ini untuk menyesuaikan stok sistem dengan kondisi fisik barang secara nyata (Opname).
      Satuan
      Satuan
      Satuan
      Input Stok Awal
      -
      -
      Pengaturan Akun

      Data di bawah ini hanya akun Anda (sesuai login). Tidak ada data supplier lain.

      Memuat data akun…
      —
      Laporan Aktivitas Supplier
      Ringkasan penerimaan, invoice, harga modal & margin (hanya akun Anda).
      Total transaksi penerimaan
      0
      Total nilai pembelian
      Rp 0
      Total estimasi profit (margin)
      Rp 0
      Perbandingan ringkas (nilai dalam Rp)
      Pembelian
      Profit estimasi

      Profit dihitung dari Harga Jual (Master) − Harga Modal (private) × Qty diterima, hanya untuk barang milik Anda yang sudah punya harga modal.

      Ringkasan PO (sinkron menu Pemesanan)
      ID POTanggalTotal Final PembayaranStatusAksi
      Analisis Margin (Master + modal private)
      Nama BarangHarga ModalHarga JualMargin (Rp)Margin (%)
      Laporan Penerimaan PO & Belanja

      Sama dengan laporan admin untuk jenis ini, dibatasi hanya PO Anda (filter server).

      Pengaturan SPPG

      Identitas resmi yang dipakai untuk kop dokumen dan tampilan administrasi.

      Logo menggunakan sumber resmi BGN. Sistem memakai logo resmi (bgn.go.id).

      Pratinjau logo Belum ada logo
      Pengaturan Akun

      Daftar pengguna dari sheet Users. Admin dapat mengatur ulang password untuk peran selain Supplier.

      Username Nama Role Target Gudang Password
      Buka menu ini untuk memuat data.
      Pusat Laporan SPJ & Data
      BADAN GIZI NASIONAL

      SPPG

      NAMA LAPORAN
      Tambah Supplier Baru
      Daftar Supplier Aktif
      Nama Supplier Username Nama Usaha Pemilik No HP Jenis Nama Bank No. Rekening Aksi